Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 15.556.325.400
Nro. Solicitud de Transferencia
133844
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.634.254.972
Retención DNCP
₲ 54.305.718
Retención IVA
₲ 424.263.420
Retención Renta
₲ 565.684.560
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Artes y Estructuras S.A.
RUC
80085575-2
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-223583
Monto Contrato
₲ 126.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.003.663.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.003.663.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420212
Nombre de la Licitación
DRAGADO DE MANTENIMIENTO DEL RIO PARAGUAY AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas