Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000195
Monto de la Factura
₲ 6.922.963
Nro. Solicitud de Transferencia
213263
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.484.300
Retención DNCP
₲ 24.419
Retención IVA
₲ 188.808
Retención Renta
₲ 188.808
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12013-22-212466
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.361.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.361.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402665
Nombre de la Licitación
LLAMADO LPN - MOPC N° 57/2021 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS VARIOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas