Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034909
Monto de la Factura
₲ 819.999.272
Nro. Solicitud de Transferencia
52982
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2026
Fecha de la Transferencia
28-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 764.954.957
Retención DNCP
₲ 2.862.543
Retención IVA
₲ 22.363.617
Retención Renta
₲ 29.818.155
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-257729
Monto Contrato
₲ 819.999.272
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.954.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 764.954.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463089
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTONES DE TÍTULOS EN HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA PROMOCIÓN AÑO LECTIVO 2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion