Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009831
Monto de la Factura
₲ 177.107.500
Nro. Solicitud de Transferencia
92010
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 165.218.756
Retención DNCP
₲ 618.266
Retención IVA
₲ 4.830.205
Retención Renta
₲ 6.440.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-251133
Monto Contrato
₲ 708.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.437.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.437.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456912
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2025 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DEL MEC - AD REFERÉNDUM 2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion