Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009878
Monto de la Factura
₲ 94.412.569
Nro. Solicitud de Transferencia
120419
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.074.911
Retención DNCP
₲ 329.586
Retención IVA
₲ 2.574.888
Retención Renta
₲ 3.433.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-251133
Monto Contrato
₲ 708.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 660.875.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 660.875.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456912
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2025 "SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA EDIFICIOS DEL MEC - AD REFERÉNDUM 2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion