Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000234
Monto de la Factura
₲ 20.828.500
Nro. Solicitud de Transferencia
142167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.430.340
Retención DNCP
₲ 72.710
Retención IVA
₲ 568.050
Retención Renta
₲ 757.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-254171
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 700.451.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 700.451.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463068
Nombre de la Licitación
LPN 07/2025 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MEC - PLURIANUAL 2025/2026/2027
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion