Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 139.846.911
Nro. Solicitud de Transferencia
150797
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2026
Fecha de la Transferencia
08-10-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.459.369
Retención DNCP
₲ 488.193
Retención IVA
₲ 3.814.007
Retención Renta
₲ 5.085.342
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-257041
Monto Contrato
₲ 1.339.846.911
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.906.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.906.643
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463011
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 08/2025 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2025/2026
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion