Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026905
Monto de la Factura
₲ 218.284.532
Nro. Solicitud de Transferencia
150519
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.631.687
Retención DNCP
₲ 762.011
Retención IVA
₲ 5.953.215
Retención Renta
₲ 7.937.619
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-254858
Monto Contrato
₲ 2.184.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.631.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.631.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461274
Nombre de la Licitación
LPN Nº 06/2025 "SERVICIO DE IMPRESIÓN Y COPIADO - PLURIANUAL 2025/2026" SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion