Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006562
Monto de la Factura
₲ 15.535.880
Nro. Solicitud de Transferencia
71751
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.492.999
Retención DNCP
₲ 54.234
Retención IVA
₲ 423.706
Retención Renta
₲ 564.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-251589
Monto Contrato
₲ 15.535.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.492.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.492.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458537
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA KIT DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE PELUQUERÍA, ELECTRICIDAD, COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN Y TIC - AD REFERÉNDUM" 2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion