Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 68.275.475
Nro. Solicitud de Transferencia
75372
Fecha Solicitud de Transferencia
12-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.446.199
Retención DNCP
₲ 238.343
Retención IVA
₲ 1.862.058
Retención Renta
₲ 2.482.745
Multa
₲ 2.246.130
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-25-251592
Monto Contrato
₲ 68.275.475
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.446.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.446.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458537
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA KIT DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS ESPECIALIDADES DE PELUQUERÍA, ELECTRICIDAD, COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN Y TIC - AD REFERÉNDUM" 2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion