Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053577
Monto de la Factura
₲ 111.425.084
Nro. Solicitud de Transferencia
136237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.963.226
Retención DNCP
₲ 397.079
Retención IVA
₲ 3.038.867
Retención Renta
₲ 2.025.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12010-14-95612
Monto Contrato
₲ 1.050.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.006.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 999.006.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275326
Nombre de la Licitación
LPN MAG N° 06/2014 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURO" - PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia