Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 529.121.552
Nro. Solicitud de Transferencia
97292
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 529.121.552
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
2/4
Código de Contratación (CC)
LP-13002-14-92427
Monto Contrato
₲ 1.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.952.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.952.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269999
Nombre de la Licitación
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Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral