Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001906
Monto de la Factura
₲ 695.878.448
Nro. Solicitud de Transferencia
109993
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
09-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 695.878.448
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEVISION CERRO CORA SA
RUC
80006488-7
Número de Contrato
2/4
Código de Contratación (CC)
LP-13002-14-92427
Monto Contrato
₲ 1.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.164.952.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.164.952.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269999
Nombre de la Licitación
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Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral