Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012436
Monto de la Factura
₲ 5.797.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141558
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.797.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
2/8
Código de Contratación (CC)
LP-13002-14-96612
Monto Contrato
₲ 1.236.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.175.829.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.175.829.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270104
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral