Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000618
Monto de la Factura
₲ 267.628.540
Nro. Solicitud de Transferencia
11302
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2015
Fecha de la Transferencia
12-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.628.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Todo Auto S.R.L.
RUC
80018578-1
Número de Contrato
3/10
Código de Contratación (CC)
LP-13002-14-98952
Monto Contrato
₲ 868.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 826.079.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 826.079.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269981
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral