Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000442
Monto de la Factura
₲ 19.452.576
Nro. Solicitud de Transferencia
101024
Fecha Solicitud de Transferencia
18-07-2024
Fecha de la Transferencia
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.344.704
Retención DNCP
₲ 71.141
Retención IVA
₲ 277.894
Retención Renta
₲ 741.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
02/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-237823
Monto Contrato
₲ 7.496.344.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.358.477.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.340.795.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion