Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005588
Monto de la Factura
₲ 450.250.871
Nro. Solicitud de Transferencia
71501
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 396.890.908
Retención DNCP
₲ 1.571.785
Retención IVA
₲ 12.279.569
Retención Renta
₲ 16.372.759
Multa
₲ 23.135.850
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249792
Monto Contrato
₲ 450.250.871
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.890.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.890.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452977
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional N° 06/2024 Incorporación de Kits de Útiles Escolares para el Aula/Sección desde el Preescolar hasta el Tercer Curso de la Educación Media - Plurianual 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion