Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002584
Monto de la Factura
₲ 1.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57864
Fecha Solicitud de Transferencia
07-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.440.218.181
Retención DNCP
₲ 5.236.364
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-245422
Monto Contrato
₲ 17.924.213.772
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.906.719.270
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.906.719.270
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion