Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 199.854.780
Nro. Solicitud de Transferencia
123531
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.439.073
Retención DNCP
₲ 697.675
Retención IVA
₲ 25.450.585
Retención Renta
₲ 7.267.447
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-247420
Monto Contrato
₲ 6.990.521.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.636.360.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.636.360.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion