Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001306
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173448
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.574.546
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EN ALIANZA S.A.
RUC
80073145-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-247420
Monto Contrato
₲ 6.990.521.837
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.942.382.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.942.382.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion