Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005440
Monto de la Factura
₲ 400.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150721
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.149.090
Retención DNCP
₲ 1.396.364
Retención IVA
₲ 10.909.091
Retención Renta
₲ 14.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249043
Monto Contrato
₲ 4.076.441.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.246.167.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.238.894.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion