Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 1.639.654.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59239
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.529.588.873
Retención DNCP
₲ 5.723.884
Retención IVA
₲ 44.717.847
Retención Renta
₲ 59.623.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
R Y F SA COMERCIAL INDUSTRIA
RUC
80011395-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249322
Monto Contrato
₲ 8.198.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.647.944.365
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.647.944.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454332
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional N° 07/2024 “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MEC.” AD REFERÉNDUM
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion