Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000692
Monto de la Factura
₲ 464.057.047
Nro. Solicitud de Transferencia
40710
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.562.264
Retención DNCP
₲ 1.619.981
Retención IVA
Retención Renta
₲ 16.874.802
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249044
Monto Contrato
₲ 33.283.120.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.166.580.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.166.580.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion