Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000692
Monto de la Factura
₲ 4.500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71330
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.320.654.545
Retención DNCP
₲ 15.709.091
Retención IVA
Retención Renta
₲ 163.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249044
Monto Contrato
₲ 33.283.120.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.166.580.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.166.580.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion