Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000692
Monto de la Factura
₲ 1.918.555.050
Nro. Solicitud de Transferencia
135821
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.842.091.911
Retención DNCP
₲ 6.697.501
Retención IVA
Retención Renta
₲ 69.765.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12007-24-249044
Monto Contrato
₲ 33.283.120.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.823.285.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.823.285.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440531
Nombre de la Licitación
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2024 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES" _ PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion