Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000167
Monto de la Factura
₲ 809.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89580
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2023
Fecha de la Transferencia
26-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 768.368.622
Retención DNCP
₲ 2.949.247
Retención IVA
₲ 14.893.455
Retención Renta
₲ 22.803.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
034/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-225665
Monto Contrato
₲ 4.612.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.085.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.356.085.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA COMEDORES Y CENTROS COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social