Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000151
Monto de la Factura
₲ 782.396.800
Nro. Solicitud de Transferencia
76991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
12-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 742.065.109
Retención DNCP
₲ 2.852.729
Retención IVA
₲ 14.147.185
Retención Renta
₲ 22.057.185
Multa
₲ 553.500
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
034/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12018-23-225665
Monto Contrato
₲ 4.612.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.085.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.356.085.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES PARA COMEDORES Y CENTROS COMUNITARIOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social