Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006346
Monto de la Factura
₲ 336.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215110
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.235.880
Retención DNCP
₲ 1.173.260
Retención IVA
₲ 9.166.091
Retención Renta
₲ 12.221.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-237395
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.906.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.048.906.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y HERRAMIENTAS PARA CURSOS DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional