Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006361
Monto de la Factura
₲ 599.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215110
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 559.083.500
Retención DNCP
₲ 2.094.109
Retención IVA
₲ 16.360.227
Retención Renta
₲ 21.813.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-237395
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.048.906.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.048.906.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ELECTRICIDAD, FONTANERÍA Y HERRAMIENTAS PARA CURSOS DEL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional