Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000391
Monto de la Factura
₲ 40.348.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110896
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2025
Fecha de la Transferencia
21-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.004.882
Retención DNCP
₲ 142.318
Retención IVA
₲ 1.100.400
Retención Renta
₲ 1.100.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
21/23
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-237393
Monto Contrato
₲ 1.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.372.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.372.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435554
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional