Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0011494
Monto de la Factura
₲ 24.192.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.765.772
Retención DNCP
₲ 85.332
Retención IVA
₲ 659.782
Retención Renta
₲ 659.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
21/23
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-237393
Monto Contrato
₲ 1.980.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 966.372.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 966.372.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435554
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DEL SNPP PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional