Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000492
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127549
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.616.000
Retención DNCP
₲ 384.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-236180
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.985.639.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.985.639.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428998
Nombre de la Licitación
LPN 03/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social