Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015769
Monto de la Factura
₲ 353.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74456
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.173.080
Retención DNCP
₲ 1.232.954
Retención IVA
₲ 9.632.455
Retención Renta
₲ 12.843.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO INTEGRAL MEDICO S.A. (SIME SA)
RUC
80025722-7
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-236180
Monto Contrato
₲ 9.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.991.227.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.991.227.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428998
Nombre de la Licitación
LPN 03/2023 PRESTACION DE SERVICIO DE MEDICINA PREPAGA PARA FUNCIONARIOS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social