Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 478.445.898
Nro. Solicitud de Transferencia
211903
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.911.578
Retención DNCP
₲ 1.670.211
Retención IVA
₲ 13.048.524
Retención Renta
₲ 17.398.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-233079
Monto Contrato
₲ 1.445.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.347.206.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.206.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURSOS DE CHAPERIA Y PINTURA PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional