Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000751
Monto de la Factura
₲ 178.851.485
Nro. Solicitud de Transferencia
211247
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.689.585
Retención DNCP
₲ 624.354
Retención IVA
₲ 4.877.768
Retención Renta
₲ 6.503.690
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M.E.V. S.A.
RUC
80072176-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-233079
Monto Contrato
₲ 1.445.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.347.206.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.347.206.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428384
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CURSOS DE CHAPERIA Y PINTURA PARA EL SNPP - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional