Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004105
Monto de la Factura
₲ 400.309.295
Nro. Solicitud de Transferencia
211911
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.088.264
Retención DNCP
₲ 1.397.443
Retención IVA
₲ 10.917.526
Retención Renta
₲ 14.556.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12016-23-237394
Monto Contrato
₲ 1.031.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.831.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.831.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436023
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS COMUNICACIONALES PARA EL SNPP
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional