Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020796
Monto de la Factura
₲ 2.805.084
Nro. Solicitud de Transferencia
72305
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.084
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28820
Monto Contrato
₲ 51.464.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.421.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.421.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud