Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006959
Monto de la Factura
₲ 1.310.100
Nro. Solicitud de Transferencia
16271
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.310.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-28820
Monto Contrato
₲ 51.464.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.421.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.421.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209495
Nombre de la Licitación
LPN 02/2011 -Adquisicion de Reactivos e Insumos para Hospitales Especializados
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud