Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002260
Monto de la Factura
₲ 25.611.250
Nro. Solicitud de Transferencia
34235
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2012
Fecha de la Transferencia
01-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.611.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
424
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44508
Monto Contrato
₲ 51.222.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.903.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.903.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTA, TINTA, TONER Y OTROS PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)