Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053160
Monto de la Factura
₲ 268.430.400
Nro. Solicitud de Transferencia
25055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.430.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29519
Monto Contrato
₲ 2.865.741.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.423.101.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.423.101.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208271
Nombre de la Licitación
LPN 01/2011 - Adquisicion de Insumos y Reactivos Especiales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud