Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 25.227.500
Nro. Solicitud de Transferencia
113305
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.227.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-27208
Monto Contrato
₲ 921.879.925
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.713.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.713.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216158
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL