Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012563
Monto de la Factura
₲ 64.314.151
Nro. Solicitud de Transferencia
76377
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
04-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.314.151
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29857
Monto Contrato
₲ 128.628.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.323.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.323.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210654
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Formulas Lacteas e Insumos de uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu