Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004517
Monto de la Factura
₲ 2.812.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108599
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.812.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERLABO S.R.L.
RUC
80051446-7
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29854
Monto Contrato
₲ 74.115.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.190.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.190.279
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210654
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Formulas Lacteas e Insumos de uso Hospitalario
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu