Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028538
Monto de la Factura
₲ 52.827.500
Nro. Solicitud de Transferencia
25223
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.827.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
361
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43819
Monto Contrato
₲ 141.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.398.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.398.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)