Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071514
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88361
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUGUSTO ROMERO FERREIRA
RUC
2202890-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-29960
Monto Contrato
₲ 1.882.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.074.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.074.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205502
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL M.S.P Y B.S. - 2do. Llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)