Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0185388
Monto de la Factura
₲ 34.825.200
Nro. Solicitud de Transferencia
55664
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2012
Fecha de la Transferencia
10-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.825.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-43818
Monto Contrato
₲ 70.483.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.948.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.948.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)