Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 99.985.320
Nro. Solicitud de Transferencia
64898
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.985.320
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-37160
Monto Contrato
₲ 199.970.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.558.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.558.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220906
Nombre de la Licitación
LPN 15 /11 Adquisicion de Medicamentos Esenciales para Banco de Drogas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud