Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Monto de la Factura
₲ 5.852.495
Nro. Solicitud de Transferencia
102212
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2013
Fecha de la Transferencia
30-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.852.495
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-39991
Monto Contrato
₲ 667.690.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.565.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.565.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210199
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones