Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010859
Monto de la Factura
₲ 23.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20046
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2012
Fecha de la Transferencia
09-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
104/2011
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-44349
Monto Contrato
₲ 47.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.443.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.443.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223473
Nombre de la Licitación
LPN 24/11 "Adq.de Medicamentos e Insumos para el Hosp. Nacional
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud