Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046249
Monto de la Factura
₲ 11.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56250
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12008-11-25541
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.505.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.505.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219490
Nombre de la Licitación
LPN 11/11 ADQ. DE REACTIVOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud